Manajemen Risiko SI Keuangan Sekolah

Identifikasi Risiko

Teknik identifikasi risiko : Analisis SWOT

	Helpful	Harmful
Aspek Internal	Proyek selesai sesuai jadwal atau lebih cepat Proyek menghabiskan dana =< dana yang disediakan Kinerja tim baik SDM sudah berpengalaman dan atau memiliki skill yang baik	Analisis dan elisitasi kebutuhan tidak sesuai Konsistensi dokumentasi kurang diperhatikan SDM tidak bertanggung jawab dengan tugasnya Kurangnya skill SDM Kurangnya SDM Kinerja kurang disiplin Kurangnya kerja sama tim
Aspek Eksternal	Ruang lingkup tidak terlalu besar, sehingga kebutuhan tidak terlalu kompleks Dana yang diberikan stakeholder lebih dari dana yang diajukan Stakeholder terlibat dengan kooperatif dari tahap elisitasi kebutuhan hingga tahap support	Stakeholder bangkrut Banyaknya permintaan perubahan sistem dari stakeholder Kurangnya keterlibatan stakeholder terhadap proses pembuatan proyek Stakeholder tidak memperhatikan kesepakatan antara kedua belah pihak Teknologi baru

Struktur Rincian Risiko

Daftar Risiko

No	Risk	Rank	Category	Root Cause	Triggers	Potential Responses	Risk Owner	Probability	Impact
R1	Analisis dan elisitasi kebutuhan tidak sesuai	4	Schedule	Stakeholder	Stakeholder tidak menyempatkan waktu	Pada awal pengerjaan proyek menginformasikan pentingnya elisitasi kebutuhan	Manajemen	Medium	high
R2	Konsistensi dokumentasi kurang diperhatikan	6	Technical	dokumentasi yang dianggap sepele	Tidak ada reminder untuk mengecek dokumentasi	Mengalokasikan 1 SDM untuk mengurus dokumentasi	Manajemen	high	low
R3	SDM tidak bertanggung jawab dengan tugasnya	11	Technical	Tidak ada kontrak yang mengikat	SDM tidak mengerjakan tugas karena tidak ada konsekuensi	Membuat kontrak kerja yang terikat oleh hukum	Manajemen	low	high
R4	Kurangnya skill SDM	9	Technical	SDM belum memiliki skill yang dibutuhkan untuk mengerjakan aplikasi	Adanya kasus yang membutuhkan pengerjaan dengan  skill lebih	Mengadakan pelatihan untuk SDM terkait skill yang dibutuhkan	Developer	medium	medium
R5	Kurangnya SDM	10	Technical	Adanya kondisi yang memerlukan SDM lebih dari yang ada	Sulitnya melakukan rekrutmen kembali untuk mendapatkan SDM baru	Mengalokasikan SDM yang cukup sebelum proyek dimulai	Manajemen	medium	medium
R6	Kinerja kurang disiplin	7	Technical	SDM tidak melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh	Penjadwalan dan follow up yang kurang ketat	Terdapat komitmen untuk melakukan laporan mingguan	Manajemen	high	high
R7	Kurangnya kerja sama tim	8	Technical	Kurang adanya tanggung jawab bersama dalam tim	Pembagian tugas yang tidak sesuai dan kurang terkoordinasi	Review dari Project Manager mengenai kinerja serta pemberian saran dalam mengerjakan proyek	Developer	medium	medium
R8	Stakeholder bangkrut	12	Cost	Adanya kesalahan penghitungan biaya	Biaya yang diberikan tidak sesuai dengan persetujuan	-	Stakeholder	low	high
R9	Banyaknya permintaan perubahan sistem dari stakeholder	2	Technical	Komunikasi antara pengembang dengan stakeholder kurang	Kurangnya penyampaian sistem yang diinginkan oleh stakeholder	Melakukan diskusi kebutuhan sistem dengan jelas, rinci dan konsisten	Manajemen	high	medium
R10	Kurangnya keterlibatan stakeholder terhadap proses pembuatan proyek	3	Technical	Kurang adanya tanggung jawab  dan waktu yang disediakan stakeholder	Stakeholder sulit dihubungi dan kurang terbuka dalam memberi masukan	Memberikan peringatan dan menghubungi dengan efisien	Stakeholder	high	medium
R11	Stakeholder tidak memperhatikan kesepakatan antara kedua belah pihak	5	Technical	Kurangnya perhatian stakeholder terhadap kesepakatan dengan pengembang	Terdapat pelanggaran kesepakatan	Memberikan peringatan atau sanksi kepada pelanggar	Stakeholder	low	high
R12	Terdapat update teknologi yang dipakai	1	Technical	Cepatnya perkembangan teknologi	Terdapat  perubahan konsep implementasi sistem pada teknologi baru	Menentukan versi teknologi yang dipakai pada sistem ini	Developer	high	low

Keterangan :

Probability :

• H = High
• M = Medium
• L = Low

Impact :

• H = High
• M = Medium
• L = Low

Asumsi : Rank 1-12 diurutkan dari yang paling besar kemungkinan munculnya

Matriks

Probability	High	R3, R8, R11	R1	R6
	Medium	-	R4,R5,R7	R9, R10
	Low	-	-	R2, R12
		Low	Medium	High
		Impact

Mitigasi

Technical Risks	Cost Risks	Schedule Risks
Melakukan diskusi kebutuhan sistem dengan jelas, rinci dan konsisten	Membuat Perencanaan Biaya untuk proyek	Membuat Perencanaan pengerjaan proyek (Manajemen Waktu Proyek)
Memberikan peringatan atau sanksi kepada pelanggar	Melakukan Controlling terkait Perencanaan biaya yang telah dilakukan, serta melakukan adaptasi terhadap perubahan rencana biaya	Menyediakan SDM yang bertugas untuk melakukan Controlling kinerja pada perencanaan proyek
Menentukan versi teknologi yang dipakai pada sistem ini		Membuat komitmen pada tim untuk secara berkala melakukan laporan progres tiap satuan waku

Versi Docs dapat diakses di :

https://docs.google.com/document/d/1PhfTuo32617L1dt_oa8nWDcIrsZaPjStfA3dOAHCejo/edit#heading=h.nj23sjpj5u97